Проект договора поставки

г. Лангепас                                                                                                            «___» _______ 20__ года
Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бучинского Мечислава Мечиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,   на основании протокола заседания закупочной комиссии №________________                  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить  спецодежду, спецобувь  (далее – «Товар») на сумму ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (с НДС/без НДС).
1.2. Количество, ассортимент, цены указываются в спецификации, накладных, счетах-фактурах на каждую партию Товара.
1.3. Поставка осуществляется исключительно на основании заявки, которую Заказчик обязан представить Поставщику не позднее чем за 5 (пять) дней до даты отгрузки Товара Заказчику.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заказе (заявке) Заказчика. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. 
2.2. Доставка Товара осуществляется на условиях самовывоза, либо транспортом Поставщика за счет Заказчика, либо по согласованию сторон до терминала Транспортной компании в г. Лангепасе.
2.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 15 (пятнадцати) дней. 

3.ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику по накладной ТОРГ-12.
3.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара Заказчиком в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
3.3. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара.
3.4. При поставке Товара на склад Заказчика и в случае его отказа от приемки Товара составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.
3.5. При обнаружении недостатков по качеству Заказчик в течение 2-х суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет акт о некачественном товаре и его замене. 
3.6. До момента вывоза некачественного товара Заказчик принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.
3.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику  в момент получения товара.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.
4.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.
4.3. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика.
4.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 15  дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.
4.5. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром или возврате денег.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в спецификации, накладных, счетах-фактурах.
5.2. Заказчик производит 50% предоплаты партии товара на основании выставленного счета на сумму ______________________________________________________________________________(с НДС/без НДС), согласно спецификации к договору №_____ от _______________ путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, оставшиеся 50% на сумму ____________________________________________________________________________________________ (с НДС/без НДС),  Заказчик оплачивает по факту извещения о поступлении  Товара на склад Поставщика в полном объеме,  готовности отгрузки (наклеивание логотипов-трансферов), сортировка и упаковка для транспортировки, в течении 3 рабочих дней.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За невыполнением или ненадлежащее выполнение условий данного Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Все разногласия по настоящему Договору Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров между собой. Спор между сторонами, который невозможно разрешить путем переговоров, разрешается в арбитражном суде ХМАО-Югры  в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно только по взаимному соглашению Сторон при соответствующем его письменном оформлении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из сторон.
7.3. Все указанные в Договоре приложения  являются его неотъемлемой частью.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
ЛГ МУП «УК ЖКК»	ПОСТАВЩИК:	
628672, ХМАО – Югра, Тюменская область, 
г. Лангепас, ул. Ленина 11-В,  
т. (34669) 2-89-90
ИНН 8607100226 КПП 860701001 
БИК 047169745
р/сч 4070281060110000024
в   Филиале ОАО Ханты-Мансийский 
Банк                 г. Нижневартовск
к/сч 30101810900000000745
ОГРН 1048600402025 
		
Директор ЛГ МУП «УК ЖКК»

___________________ М. М. Бучинский	

___________________ /_______________/	
м.п.	                                                                               м.п.

 

Спецификация
к договору __________

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Цена с НДС/без НДС
	Сумма с 
НДС/ без НДС 	
1.						
2.						
3.						

Итого: __________________________________________________________________________					

Заказчик:								Поставщик:

Директор  ЛГ МУП «УК ЖКК»					______________________________

_______________ /Бучинский М.М./				________________/_____________/