Приложение №5
Проект договора поставки

г. Лангепас                                                                                                            «___» _______ 2015 года
Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулакова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,   на основании протокола заседания закупочной комиссии №________________                  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить  спецодежду и обувь  (далее – «Товар») на сумму ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (с НДС/без НДС).
1.2. Количество, ассортимент, цены указываются в спецификации, накладных, счетах-фактурах.
1.3. Поставка осуществляется исключительно на основании заявки, которую Заказчик обязан представить Поставщику, не позднее, чем за 10 дней до даты отгрузки Товара Заказчику.

2.	СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Товар поставляется в срок, не позднее 10 рабочих дней с момента оплаты первой партии товара.  Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. 
2.2. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика (все партии товара), с отгрузкой по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина д. 9Б.
2.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, поставку некачественного Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 рабочих дней. Также, замена Товара несоответствующего размера, выполняется в течение 5 рабочих дней. 

3.ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику по накладной ТОРГ-12.
3.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара Заказчиком в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
3.3. При поставке Товара на склад Заказчика,  в случае его отказа от приемки Товара, составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.
3.4. При обнаружении недостатков по качеству Заказчик в течение одного дня, с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой), уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет акт о некачественном товаре и его замене. 
3.5. До момента вывоза некачественного товара Заказчик принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.
3.6. Датой поставки Товара считается дата получения Заказчиком Товара и подписания обеими сторонами накладной.
3.7. В случае недопоставки товара, поставки товара не соответствующего техническому заданию (Приложение №4 к документации запроса котировок) товар считается не поставленным.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.
4.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.
4.3. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика.
4.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней, с даты подписания рекламационного акта, или получения заключения независимого эксперта.
4.5. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром или возврате денег.
4.6. На весь Товар должен устанавливаться гарантийный срок, равный 12 месяцам, с момента получения Товара. 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Заказчик оплачивает Товар по ценам, указанным в спецификации, накладных, счетах-фактурах.
5.2. Заказчик производит оплату в следующем порядке. 
- 30% от общей стоимости товара, на сумму _______________________________________________ в течение 20 дней с момента подписания настоящего договора;
- 30% от общей стоимости товара, на сумму _______________________________________________ в течение 20 дней с момента получения первой партии товара;
- 40% об общей стоимости товара, на сумму  ______________________________________________ в течение 20 дней с момента получения второй партии товара. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За невыполнением или ненадлежащее выполнение условий данного Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Все разногласия по настоящему Договору Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров между собой. Спор между сторонами, который невозможно разрешить путем переговоров, разрешается в арбитражном суде ХМАО-Югры  в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно только по взаимному соглашению Сторон при соответствующем его письменном оформлении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из сторон.
7.3. Все указанные в Договоре приложения  являются его неотъемлемой частью.
7.4. Срок действия настоящего договора с момента его подписания и до 31.12.2015г.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:							ПОСТАВЩИК:

 628672,РФ, ХМАО - Югра, г. Лангепас, 
ул. Ленина 11В т. (34669) 2-89-90
ИНН 8607100226 КПП 860701001 
БИК 047162782
р/сч 40702810800100000244
в  Филиале «Западно-Сибирский» ПАО 
«Ханты-Мансийский Банк Открытие»
г. Ханты-Мансийск
к/сч 30101810771620000782
ОГРН 1048600402025 	

Директор ЛГ МУП «УК ЖКК»

_________________В.В. Кулаков

М.п.	

	

	

	

	

 

Спецификация
к договору __________

№ п/п	Наименование товара (размеры)	Кол-во	Цена с НДС/без НДС
	Сумма с 
НДС/ без НДС 	
1.						
2.						
3.						

Итого: __________________________________________________________________________					

Заказчик:								Поставщик:

Директор  ЛГ МУП «УК ЖКК»					_____________________________

______________ /В.В. Кулаков/					________________/____________/